那曲市住房和城乡建设局

2022年度部门预算

2022年02月14日

目录

第一部分那曲市住建局概况

一、部门预算单位主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分那曲市住建局2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分那曲市住建局2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

那曲市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

那曲市住房和城乡建设局是市政府工作部门,为正县级，加挂市人民防空办公室牌子。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和自治区关于住房和城乡建设的有关法律法规和规范性文件，研究起草住房和城乡建设领域的地方性法规草案和政府规章草案，制定全市住房和城乡建设中长期发展规划，提出全市住房和城乡建设政策建议。

(二)负责城镇中低收入家庭住房保障工作。拟订住房保障相关政策并指导实施。制定全市住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施。

(三)负责推进住房制度改革。拟订切合那曲实际的住房政策，指导全市住房建设和住房制度改革。拟订全市住房建设规划并指导实施。指导监督全市公有房屋管理工作。

(四)负贲建立科学规范的工程建设标准体系。拟订建设页目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准。

(五)负责房地产市场监督管理工作。拟订房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收补工作。

(六)负责建筑市场监督管理工作。指导全市建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。拟订建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。负贵建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。组织协调建筑企业参与国内工程承包、建筑劳务合作。

(七)负责指导城市建设。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。负责组织城市(镇)总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导全市市政工程项目的管理和实施，指导城市政公用设施建设、安全和应急管理。指导全市建设工程防灾减灾的综合管理。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(八)负责指导村镇建设。拟订全市村镇建设发展规划、政策、技术标准并监督实施。拟订全市小城镇建设政策并指导实施。指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导全市重点镇的建设。

(九)负责全市人民防空工作。组织编制城市综合防护建设发展、人民防空建设、城市地下空间开发利用和重要目标防护建设等规划。拟订人民防空工作的政策和措施并监督实施。管理人民防空经费、物资和资产，负责人民防空建设标准化管理工作。组织管理人民防空工程及通讯指挥系统建设等工作。

(十)负责全市建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。拟订全市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的地方性政策、规章制度并监督执行。拟订全市建筑业、工程勘察设计咨询业的地方性技术政策并指导实施。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

(十一)负责推进行业科技发展和建筑节能、指导城镇减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施全市重大建筑节能项目。推进城镇减排工作。

(十二)负贵全市住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订全市住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，负贵全市佳房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全市住房房公积信息系统。

(十三)参与全市城市(镇)管理的政策研究、业务指导、组织协调、监督检查和考核评价工作。

(十四)负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、那曲市住建局机构设置情况

1、机构人员情况

我局机关干部编制47人，其中：行政编制18人、参公22人、事业7人；在职人员47人，（其中：行政人员19人、参公15人、事业人员9人、机关工人4人）；退休34人；西部志愿者6人；公益性岗位2人；保安2人。

2、内设机构

机关所属行政单位设6个内设机构（正科级）：办公室（政工人事科）、发展规划科（住房公积金监督管理科）、住房保障和改革科（房地产市场监管科）、城市建设科（建筑市场监管科）、村镇建设科、质量和安全管理科（科技节能和造价科）。

机关所属事业单位设6个内设机构（正科级）：住房公积金管理中心、建设工程造价管理站、工程质量监督管理站、公有房屋管理中心、人防中心、财务室。

第二部分

那曲市住建局2022年度预算明细表

（另附：表1--表11）

第三部分

那曲市住建局2022年度预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

那曲市住建局2022年财政安排本级部门预算经费6778.23万元，收入包括：一般公共预算拨款收入6778.23万元；

支出包括：一般公共服务支出35.72万元、社会保障和就业支出193.12万元、卫生健康支出117.71万元、城乡社区支出1561.17万元、住房保障支出4842.16万元、灾害防治及应急管理支出28.35万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

那曲市住建局2022年收入预算6778.23万元，其中：一般公共预算拨款收入6778.23万元，占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

那曲市住建局2022年支出预算6778.23万元，其中：基本支出1750.8万元，占25.83%；项目支出4999.08万元，占74.17%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

那曲市住建局2022年财政拨款收支总预算6778.23万元。收入为一般公共预算拨款6778.23万元；支出包括：一般公共服务支出35.72万元、社会保障和就业支出193.12万元、卫生健康支出117.71万元、城乡社区支出1561.17万元、住房保障支出4842.16万元、灾害防治及应急管理支出28.35万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

那曲市住建局2022年财政安排本级部门预算经费6778.23万元，比2021年部门预算11251.82万元减少4473.59万元，同比增减-39.76%，主要原因为2022年项目拨款有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出35.72万元，占比0.53%；社会保障和就业支出193.12万元，占比2.84%；卫生健康支出117.71万元，占比1.74%；城乡社区支出1561.17万元，占比23.03%；住房保障支出4842.16万元，占比71.44%；灾害防治及应急管理支出28.35万元，占比0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)35.72万元，占总预算的0.53%，比2021年执行数增加35.72万元，增长100%。主要是2022年将驻村生活补助纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）7.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)176.21万元、就业补助(款)公益性岗位补贴（项）9.09万元，占总预算的2.84%，比2021年执行数增加22.7万元，增长13.32%。主要是2022年在职人员、公益性岗位人员增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)117.71万元、公务员医疗补助(项)25.11万元、其他行政事业单位医疗支出(项)7.80万元，占总预算1.74%，比2021年执行数增加13.06万元，增长12.48%。主要是2022年在职人员、公益性岗位人员增加。

4.一般公共预算城乡社区支出(类)城乡社区管理事物(款)行政运行（项）1307.81万元、工程建设管理（项）17.28万元、其他城乡社区规管理事务支出（项）236.08万元，占总预算的23.03%；比2021年执行数增加269.59万元，增长20.87%。主要是2022年人员经费及配套资金提标。

5.住房保障支出(类)保障性安居工程(项)农村危房改造（项）4710.00万元，占总预算85.0%、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)132.16万元，占总预算的71.44%。比2021年执行数减少4823.01万元，下降49.90%。主要是2022年各类项目资金拨款有所减少。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出1750.8万元，其中：

人员经费1616.04万元，主要包括：基本工资196.59万元、津贴补贴877.78万元、伙食补助费30.00万元、机关事业单位养老保险缴费176.21万元、城镇职工基本医疗保险缴费84.8万元、公务员医疗补助25.11万元、其他社会保险缴费2.17万元、住房公积金132.16万元、医疗费7.8万元、个人通讯费8.64万元、休假探亲费47.45万元、公益性岗位补贴9.09万元、个人吸氧补助3.00万元、其他工资福利支出15.24万元。

对个人和家庭的补助7.82万元（医疗费补助3.4万元、其他对个人和家庭的补助4.42万元）。

公用经费126.94万元，其中：办公费5.44万元、印刷费0.84万元、水费0.42万元、电费0.84万元、邮电费1.25万元、公用取暖费19.03万元、差旅费27.13万元、维修（护）费2.09万元、会议费3.5万元、培训费4.29万元、公务接待费1.88万元、委托业务费2.08万元、工会经费22.88万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费30.55万元、其他商品服务支出4.44万元；

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为32.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.55万元，公务接待费1.88万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加2.95万元，增长10.69%，主要原因是2022年预算增加公务用车运行维护费。无因公出国（境），国内公务接待。公务用车购保有量为5辆。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级那曲市住房和城乡建设局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算126.94万元118.6万元，比2021年预算增加38.34万元，增长7.03%。主要是2022年工会经费及公务用车运行维护费较2021年预算增加拨款数。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底，本部门共有车辆5辆，其中：其他用车辆5辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备有4台（套），无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金5027.43万元，其中：自治区专款4738.35万元，地方资金289.08万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年本部门无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

2022年本部门无债务。

第四部分

名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

3、住房保障支出（类）：是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括用于保障性住房方面的支出；行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

4、邮电费：包括邮寄费和电话费等。